TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
31
| Data de Lançamento: 10/11/2014 |
0,00
77/013-2014
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
512120000
J
01.598.123/0001-39
340.538,70
| 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMP. 11/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE |
| 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II |
340.538,70
1,0000
340.538,70
67,56
113/040-2014
220/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
67,56
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE |
| AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
67,56
67,56
1,0000
983,52
175/009-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
983,52
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A |
| DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO |
983,52
983,52
1,0000
0,00
221/001-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
| SÃO |
0,00
10.658,20
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
10.658,20
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - C/C 305-9 CEF - NF 313062
10.658,20
SV
0,3200
33.317,29
0,00
221/002-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
| SÃO |
0,00
4.285,44
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
4.285,44
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - C/C 305-9 CEF - NF 313061
4.285,44
SV
0,1300
33.323,79
0,00
221/003-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
| SÃO |
0,00
9.668,16
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
9.668,16
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - C/C 305-9 CEF - NF 313057
9.668,16
SV
0,2900
33.315,51
0,00
221/004-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
| SÃO |
0,00
8.708,20
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
8.708,20
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - C/C 305-9 CEF - NF 313068
8.708,20
SV
0,2600
33.313,70
15,87
876/009-2014
787/2014
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
15,87
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
| 1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - |
| SAÚDE |
15,87
15,87
1,0000
29,85
886/009-2014
790/2014
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
29,85
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO CEREST PARA O EX. 2014 - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
29,85
29,85
1,0000
-90,00
2521/001-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
0,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS, |
| EX, DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
90,00
90,00
SV
1,0000
-90,00
2521/002-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
0,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS, |
| EX, DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
90,00
90,00
SV
1,0000
-90,00
2521/003-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
0,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS |
| REF MÊS DE MAIO/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
90,00
90,00
SV
1,0000
-90,00
2521/004-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
0,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA PREDIO DO CAPS - |
| REF. MÊS ABRIL/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
90,00
90,00
SV
1,0000
-90,00
2521/005-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
0,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - REF. JUNHO MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O |
| PREDIO DO CAPS, EX, DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
90,00
90,00
SV
1,0000
-90,00
2521/006-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
0,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS - |
| CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 - C/C |
90,00
90,00
SV
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
31
| 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
-90,00
2521/007-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
0,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS, |
| EX, DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO MES DE AGOSTO |
90,00
90,00
SV
1,0000
1.550,00
2635/006-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE |
| CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, |
| S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM |
| NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E |
| FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, |
| PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. |
| SOCIAL |
1.550,00
558,00
%
2,7800
2.523,20
5859/005-2014
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
0,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. |
| SOCIAL |
2.523,20
2.523,20
SV
1,0000
1.638,10
6137/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.638,10
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.300,00
3.412,50
%
0,3800
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
230,00
1.369,50
%
0,1700
679,05
6139/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
679,05
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
115,00
1.369,50
%
0,0800
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
2.295,00
%
0,2200
0,00
6146/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.358,10
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
230,00
1.369,50
%
0,1700
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
2.295,00
%
0,4400
739,05
6148/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
739,05
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 |
| HORAS |
570,00
684,00
%
0,8300
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
115,00
1.369,50
%
0,0800
1.515,60
6346/005-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
2 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
735,30
16,34
KG
45,0000
1 - DOCE DE BANANA.
780,30
17,34
KG
45,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
31
1.515,60
6346/006-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
1 - DOCE DE BANANA.
780,30
17,34
KG
45,0000
2 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 2.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
735,30
16,34
KG
45,0000
5.107,60
6347/001-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
5 - DOCE DE BANANA.
1.634,00
16,34
KG
100,0000
2 - MILHO VERDE.
521,60
3,26
KG
160,0000
| 6 - INHAME. - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X |
| BB - EDUCAÇÃO |
409,00
4,09
KG
100,0000
4 - DOCE DE BANANA.
1.734,00
17,34
KG
100,0000
1 - MELANCIA.
389,00
3,89
KG
100,0000
3 - PIMENTÃO.
420,00
4,20
KG
100,0000
5.107,60
6347/002-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
1 - MELANCIA.
389,00
3,89
KG
100,0000
5 - DOCE DE BANANA.
1.634,00
16,34
KG
100,0000
2 - MILHO VERDE.
521,60
3,26
KG
160,0000
| 6 - INHAME. - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X |
| BB - EDUCAÇÃO |
409,00
4,09
KG
100,0000
3 - PIMENTÃO.
420,00
4,20
KG
100,0000
4 - DOCE DE BANANA.
1.734,00
17,34
KG
100,0000
10.918,31
6347/003-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
9 - SALSA
73,90
7,39
KG
10,0000
2 - BANANA PRATA.
3.971,00
2,09
KG
1.900,0000
10 - CEBOLINHA VERDE - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
232,25
9,29
KG
25,0000
1 - BANANA NANICA.
3.211,00
1,69
KG
1.900,0000
6 - PEPINO JAPONES.
828,00
3,45
KG
240,0000
7 - QUIABO.
125,86
4,34
KG
29,0000
8 - ABOBRINHA ITALIANA.
1.254,00
2,28
KG
550,0000
3 - CENOURA.
432,00
2,88
KG
150,0000
4 - Aquisição de: CHUCHU.
367,90
2,83
KG
130,0000
5 - ALFACE CRESPA.
422,40
1,32
UN
320,0000
11.408,31
6347/004-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
3 - CENOURA.
432,00
2,88
KG
150,0000
5 - ALFACE CRESPA.
422,40
1,32
UN
320,0000
1 - BANANA NANICA.
3.211,00
1,69
KG
1.900,0000
2 - BANANA PRATA.
3.971,00
2,09
KG
1.900,0000
4 - Aquisição de: CHUCHU.
650,90
2,83
KG
230,0000
6 - PEPINO JAPONES.
1.035,00
3,45
KG
300,0000
7 - QUIABO.
125,86
4,34
KG
29,0000
9 - SALSA
73,90
7,39
KG
10,0000
8 - ABOBRINHA ITALIANA.
1.254,00
2,28
KG
550,0000
10 - CEBOLINHA VERDE - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
232,25
9,29
KG
25,0000
9.118,70
6347/005-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
31
4 - BETERRABA.
28,90
2,89
KG
10,0000
7 - VAGEM MACARRAO EXTRA.
1.402,00
7,01
KG
200,0000
8 - ERVILHA TORTA.
561,60
9,36
KG
60,0000
10 - MANDIOCA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
363,00
2,42
KG
150,0000
3 - PEPINO - COMUM.
968,00
2,42
KG
400,0000
5 - ACELGA TIPO 8.
372,00
2,48
UN
150,0000
9 - MAMÃO FORMOSA.
70,20
3,51
KG
20,0000
6 - POLPA DE MARACUJA.
1.224,00
3,06
UN
400,0000
1 - ABOBRINHA ITALIANA.
1.254,00
2,28
KG
550,0000
2 - PALMITO - PUPUNHA.
2.875,00
11,50
KG
250,0000
7.864,70
6347/006-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
3 - BETERRABA.
28,90
2,89
KG
10,0000
6 - VAGEM MACARRAO EXTRA.
1.402,00
7,01
KG
200,0000
7 - ERVILHA TORTA.
561,60
9,36
KG
60,0000
9 - MANDIOCA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
363,00
2,42
KG
150,0000
2 - PEPINO - COMUM.
968,00
2,42
KG
400,0000
4 - ACELGA TIPO 8.
372,00
2,48
UN
150,0000
8 - MAMÃO FORMOSA.
70,20
3,51
KG
20,0000
1 - PALMITO - PUPUNHA.
2.875,00
11,50
KG
250,0000
5 - POLPA DE MARACUJA.
1.224,00
3,06
UN
400,0000
7.740,60
6347/007-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
1 - BANANA NANICA.
2.440,36
1,69
KG
1.444,0000
2 - BANANA PRATA.
4.046,24
2,09
KG
1.936,0000
3 - ABOBRINHA ITALIANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
1.254,00
2,28
KG
550,0000
336,80
6349/003-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
1 - DOCE DE BANANA.
173,40
17,34
KG
10,0000
2 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
163,40
16,34
KG
10,0000
336,80
6349/004-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
1 - DOCE DE BANANA.
173,40
17,34
KG
10,0000
2 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
163,40
16,34
KG
10,0000
3.368,00
6353/007-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
1 - DOCE DE BANANA.
1.734,00
17,34
KG
100,0000
| 2 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS E. E FUNDAMENTAL - C/C 24.628- X - B.B. - |
| EDUCAÇÃO |
1.634,00
16,34
KG
100,0000
3.368,00
6353/008-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
1 - DOCE DE BANANA.
1.734,00
17,34
KG
100,0000
| 2 - DOCE DE BANANA.- PARA ATENDER A DEMANDA DAS E. E FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X B.B. - |
| EDUCAÇÃO |
1.634,00
16,34
KG
100,0000
1.158,30
6358/001-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
31
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
50,70
1,69
KG
30,0000
| 3 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, |
| parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA |
| AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
72,60
2,42
KG
30,0000
| 2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e |
| transporte |
1.035,00
11,50
KG
90,0000
1.158,30
6358/002-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
50,70
1,69
KG
30,0000
| 2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e |
| transporte |
1.035,00
11,50
KG
90,0000
| 3 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, |
| parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA |
| AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
72,60
2,42
KG
30,0000
688,02
6360/001-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
| 3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas |
| murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas |
23,76
1,32
UN
18,0000
1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
43,20
2,88
KG
15,0000
| 2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração |
| típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem |
| física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que |
| possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente |
50,94
2,83
KG
18,0000
| 5 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de |
| detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem |
| substâncias estranhas a sua composição normal |
91,80
3,06
UN
30,0000
| 7 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de |
| fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes |
97,80
3,26
KG
30,0000
| 8 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, |
| parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA |
| AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
63,00
4,20
KG
15,0000
4 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
205,20
2,28
KG
90,0000
| 6 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material |
| terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme |
| intacta |
112,32
9,36
KG
12,0000
759,72
6360/002-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
| 9 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material |
| terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme |
| intacta |
112,32
9,36
KG
12,0000
5 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
205,20
2,28
KG
90,0000
| 10 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de |
| fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - PARA ATENDER |
| A DEMANDA DAS AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
97,80
3,26
KG
30,0000
| 2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração |
| típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem |
| física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que |
| possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente |
50,94
2,83
KG
18,0000
| 3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas |
| murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas |
23,76
1,32
UN
18,0000
6 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
14,52
2,42
KG
6,0000
| 7 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de |
| detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem |
| substâncias estranhas a sua composição normal |
91,80
3,06
UN
30,0000
1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
43,20
2,88
KG
15,0000
| 8 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato |
| retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem |
42,06
7,01
KG
6,0000
| 4 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, |
78,12
4,34
KG
18,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
31
| parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes |
63,00
6360/003-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
| 1 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, |
| parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA |
| AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
63,00
4,20
KG
15,0000
530,00
6365/001-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
2 - DOCE DE BANANA.
260,10
17,34
KG
15,0000
3 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
245,10
16,34
KG
15,0000
1 - ACELGA TIPO 8.
24,80
2,48
UN
10,0000
505,20
6365/002-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
1 - DOCE DE BANANA.
260,10
17,34
KG
15,0000
2 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
245,10
16,34
KG
15,0000
679,05
6443/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
679,05
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C |
| 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
115,00
1.369,50
%
0,0800
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
2.295,00
%
0,2200
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
434,48
6443/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
434,48
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C |
| 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
70,00
1.369,50
%
0,0500
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
310,43
2.295,00
%
0,1400
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
0,00
6512/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
3.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
3.000,00
%
6,9400
432,00
225,00
7135/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0001-84
0,00
| 1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER AS EMEIS |
| - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
225,00
5,00
KG
45,0000
1.514,70
7954/000-2014
6973/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
| 2 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 0,80CMX0,60CM. EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO, |
| ESPESSURA APROX. DE 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO |
| DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS - PARA USO NO PRÉDIO DA SECRETARIA - C/C |
| 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
520,20
173,40
UN
3,0000
| 1 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 1,69MX0,60CM. EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO, |
| ESPESSURA APROX. DE 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO |
| DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS |
994,50
331,50
UN
3,0000
137,20
9105/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 2 - Aquisiçao de:CHICOTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - VALOR |
| COM DESCONTO R$ 137,20 - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
44,10
44,10
UN
1,0000
1 - BUZINA
93,10
93,10
UN
1,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
31
6.688,23
9869/001-2014
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
4.370,73
SV
1,0000
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
1.219,73
SV
1,0000
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
487,89
SV
1,0000
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
355,76
SV
1,0000
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO
254,12
254,12
SV
1,0000
8.605,00
10199/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
| 3 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR - TA DE 7,8413% A ATA DE |
| R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
945,00
1,89
CX
500,0000
1 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - RED BOR
3.340,00
3,34
CX
1.000,0000
2 - TESOURA SEM PONTA, 4 1/2, 13,5CM, TIPO ESCOLAR, CX C/ 12 UNIDADES - JOCAR
4.320,00
8,64
CX
500,0000
0,00
10214/002-2014
6477/2014
Dispensa
MAURO BUOSO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
295.434.038-05
1.495,50
| 1 - CURSO DE CAPACITAÇAO. Curso 2: Pratica do cultivo de plantas Medicinais em Vasos e Pequenos |
| Espaços para os Agentes Comunitários da Secretaria Municipal de Saúde, num total de 56 horas. - C/C |
| 0903/006/624024-9 C.E.F. - FONTE 05 - SAÚDE |
1.495,50
SV
0,5000
2.991,00
1.449,60
10382/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
851,20
10,64
KG
80,0000
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
598,40
7,48
KG
80,0000
1.449,60
10382/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
598,40
7,48
KG
80,0000
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
851,20
10,64
KG
80,0000
1.080,00
10388/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - PARA ATENDIMENTO A EMEI BALÃOZINHO VER/CANTINHO DA |
| ALEGRIA/JOSÉ MACE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
560,00
0,70
UN
800,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03.
520,00
0,65
UN
800,0000
1.080,00
10388/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03.
520,00
0,65
UN
800,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - PARA ATENDIMENTO A EMEI BALÃOZINHO VER/CANTINHO DA |
| ALEGRIA/JOSÉ MACE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
560,00
0,70
UN
800,0000
1.268,40
10396/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
31
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
744,80
10,64
KG
70,0000
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
523,60
7,48
KG
70,0000
1.268,40
10396/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
744,80
10,64
KG
70,0000
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
523,60
7,48
KG
70,0000
942,24
10397/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
553,28
10,64
KG
52,0000
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
388,96
7,48
KG
52,0000
561,08
10400/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
| estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
| 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - |
| EDUCAÇÃO |
561,08
10,79
KG
52,0000
1.900,80
10403/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - PARA ATENDIMENTO A CRECHE JOSÉ MACEDO/MARIA ZILDA - |
| C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
985,60
0,70
UN
1.408,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
915,20
0,65
UN
1.408,0000
1.900,80
10403/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
915,20
0,65
UN
1.408,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - PARA ATENDIMENTO A CRECHE JOSÉ MACEDO/MARIA ZILDA - |
| C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
985,60
0,70
UN
1.408,0000
1.924,20
10407/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
860,20
7,48
KG
115,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
31
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.064,00
10,64
KG
100,0000
1.812,00
10407/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.064,00
10,64
KG
100,0000
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
748,00
7,48
KG
100,0000
706,68
10408/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
414,96
10,64
KG
39,0000
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
291,72
7,48
KG
39,0000
3.297,84
10409/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.936,48
10,64
KG
182,0000
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
1.361,36
7,48
KG
182,0000
2.876,00
10409/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
748,00
7,48
KG
100,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
31
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
2.128,00
10,64
KG
200,0000
1.350,00
10432/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
650,00
0,65
UN
1.000,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - PARA ATENDIMENTO A EMEF JK - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
700,00
0,70
UN
1.000,0000
1.350,00
10432/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
650,00
0,65
UN
1.000,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - PARA ATENDIMENTO A EMEF JK - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
700,00
0,70
UN
1.000,0000
1.848,24
10436/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
1.085,28
10,64
KG
102,0000
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
762,96
7,48
KG
102,0000
2.876,00
10436/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
748,00
7,48
KG
100,0000
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
2.128,00
10,64
KG
200,0000
8.387,68
10442/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
4.617,76
10,64
KG
434,0000
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
3.769,92
7,48
KG
504,0000
7.248,00
10442/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
2.992,00
7,48
KG
400,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
31
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
4.256,00
10,64
KG
400,0000
724,80
10447/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
299,20
7,48
KG
40,0000
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
425,60
10,64
KG
40,0000
724,80
10447/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
425,60
10,64
KG
40,0000
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
299,20
7,48
KG
40,0000
11.222,80
10449/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
4.413,20
7,48
KG
590,0000
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
6.809,60
10,64
KG
640,0000
11.222,80
10449/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que |
| garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
| animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº |
| 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
| de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e |
| embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e |
| armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
| CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
4.413,20
7,48
KG
590,0000
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
6.809,60
10,64
KG
640,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
31
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
13.600,00
10458/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 1 - PAPEL CREPOM, NA COR AZUL CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART |
| FLOC |
1.360,00
13,60
CX
100,0000
3 - PAPEL CREPOM, NA COR BRANCA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
| 10 - PAPEL CREPOM, NA COR SALMÃO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC - |
| ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.360,00
13,60
CX
100,0000
5 - PAPEL CREPOM, NA COR MARROM, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
6 - PAPEL CREPOM, NA COR PRETO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
4 - PAPEL CREPOM, NA COR LARANJA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
| 2 - PAPEL CREPOM, NA COR AZUL ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART |
| FLOC |
1.360,00
13,60
CX
100,0000
| 7 - PAPEL CREPOM, NA COR ROSA CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART |
| FLOC |
1.360,00
13,60
CX
100,0000
| 8 - PAPEL CREPOM, NA COR ROSA ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART |
| FLOC |
1.360,00
13,60
CX
100,0000
9 - PAPEL CREPOM, NA COR ROXO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
6.575,92
10461/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
0,00
2 - COLCHETE LATONADO Nº 07, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFER
797,50
15,95
PCTE
50,0000
1 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - STAR
412,00
20,60
PCTE
20,0000
| 3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA |
| CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR |
526,50
10,53
CX
50,0000
6 - COLCHETE LATONADO Nº 09, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFER
1.109,50
22,19
PCTE
50,0000
| 7 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 |
| UNIDADES - SSP |
667,00
13,34
EMBAL
50,0000
| 4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA |
| CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR |
526,50
10,53
CX
50,0000
| 8 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 |
| UNIDADES - SSP |
863,00
17,26
EMBAL
50,0000
9 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR
518,01
5,57
CX
93,0000
| 10 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA |
| SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
629,41
5,57
CX
113,0000
| 5 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA |
| CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR |
526,50
10,53
CX
50,0000
3.417,70
10464/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 2 - DVD-R 4.7GB, GRAVÁVEL, 120 MINUTOS - TUBO COM 50 UNIDADES - ELGIN - ATENDER A SOLICITAÇÃO |
| DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
2.725,70
28,10
TB
97,0000
| 1 - CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM |
| ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - ELGIN |
692,00
1,73
UN
400,0000
14.158,12
10466/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
3 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR ROSA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX
3.579,00
119,30
CX
30,0000
1 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AMARELA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX
3.579,00
119,30
CX
30,0000
2 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AZUL - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX
3.579,00
119,30
CX
30,0000
| 7 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ |
| 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS |
275,50
5,51
UN
50,0000
| 8 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ |
| 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS |
491,50
9,83
UN
50,0000
| 9 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/08, GALVANIZADO - CX COM 5000 UNIDADES - CIS - ATENDER A |
| SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
220,00
4,40
CX
50,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
31
| 4 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 50 |
| FOLHAS - SÃO DOMINGOS |
160,00
3,20
UN
50,0000
| 5 - KIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, |
| CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLO |
1.699,00
33,98
KIT
50,0000
6 - PAPEL DE SEDA, CORES MISTAS, 48CM X 60CM COM 18G/M², PACOTE C/100 FOLHAS - VMP
575,12
7,28
PCTE
79,0000
307,85
10467/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 1 - PALITO PARA SORVETE, PCT C/ 100 UN. - THEOTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE |
| ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
307,85
1,31
PCTE
235,0000
7.604,30
10468/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
1 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR VERDE - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX
3.579,00
119,30
CX
30,0000
3 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU
640,00
6,40
UN
100,0000
5 - PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 10WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 7,5MM - CIS
899,00
8,99
UN
100,0000
4 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO - EMB. COM 04 UNIDADES - POLYCART
829,50
16,59
EMBAL
50,0000
| 2 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M |
| - SANTA FÉ |
1.238,80
32,60
RL
38,0000
| 6 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLLA - ATENDER A |
| SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
418,00
0,44
UN
950,0000
1.991,87
10469/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
2 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN
263,50
5,27
EMBAL
50,0000
3 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN
319,77
1,71
EMBAL
187,0000
| 4 - PILHA PALITO, "AAA", RECARREGÁVEL - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - ATENDER A |
| SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.033,60
6,08
EMBAL
170,0000
1 - PILHA ALCALINA GRANDE, "D" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN
375,00
7,50
EMBAL
50,0000
5.594,09
10471/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
7 - CLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - FIXPAPER
448,00
1,12
CX
400,0000
2 - COLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - LEO E LEO
2.463,76
4,12
CX
598,0000
6 - COLCHETE LATONADO N° 04, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - SUZUFIX
307,80
10,26
PCTE
30,0000
| 8 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA |
| CONTENDO 12 UNIDADES - AUTO PRINT |
328,80
1,20
CX
274,0000
| 10 - CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA, COR FUME - WALEU - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO |
| DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
251,46
22,86
UN
11,0000
1 - CLIPS PARA PAPEL N° 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER
521,92
1,12
CX
466,0000
5 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER
369,60
1,12
CX
330,0000
| 9 - CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, TAMPA ANTIASFIXIANTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15,5CM, EM |
| ESTOJO PLÁSTICO - LEO E LEO |
497,31
1,37
JG
363,0000
3 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER
31,36
1,12
CX
28,0000
4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER
374,08
1,12
CX
334,0000
1.932,48
10474/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
5 - TINTA GUACHE VERDE, 250 ML. - PIRATININGA
367,83
1,83
UN
201,0000
2 - TINTA GUACHE AZUL, 250 ML. - PIRATININGA
367,83
1,83
UN
201,0000
1 - TINTA GUACHE AMARELO, 250 ML. - PIRATININGA
239,73
1,83
UN
131,0000
| 6 - TINTA GUACHE VERMELHA, 250 ML. - PIRATININGA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE |
| ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
367,83
1,83
UN
201,0000
3 - TINTA GUACHE BRANCA, 250 ML. - PIRATININGA
294,63
1,83
UN
161,0000
4 - TINTA GUACHE PRETO, 250 ML. - PIIRATININGA
294,63
1,83
UN
161,0000
14.040,28
10475/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
14
31
| 3 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - |
| PILOT |
3.304,80
12,24
JG
270,0000
7 - PAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
1.044,83
6,41
PCTE
163,0000
1 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD
1.392,00
13,92
UN
100,0000
6 - PAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
1.365,33
6,41
PCTE
213,0000
| 8 - PAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP - |
| ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.365,33
6,41
PCTE
213,0000
2 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS
3.350,13
9,03
PCTE
371,0000
| 4 - PAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - |
| VMP |
1.173,03
6,41
PCTE
183,0000
5 - PAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
1.044,83
6,41
PCTE
163,0000
818,20
10476/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
1 - BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES - BOLI BOLI
677,70
2,51
PCTE
270,0000
| 2 - COLA DE CONTATO INSTANTÃNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE |
| ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
140,50
2,81
UN
50,0000
20.613,75
10479/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
| 9 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - |
| ALAPLAST - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.836,96
19,04
PCTE
149,0000
5 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - FRAMA
3.368,00
16,84
EMBAL
200,0000
| 1 - FITILHO PARA FECHAMENTO DE EMBALAGEM CORES SORTIDAS - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - |
| GAVIÃO |
1.200,65
6,49
PCTE
185,0000
2 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS
2.318,00
11,59
PCTE
200,0000
3 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS - PCT COM 02 ROLOS - PIRATININGA
1.270,00
6,35
PCTE
200,0000
4 - PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE CORES DIVERSAS - PCT COM 50 UNIDADES - VMP
5.194,80
19,98
PCTE
260,0000
6 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP
1.669,34
3,82
PCTE
437,0000
| 7 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - |
| ALAPLAST |
2.180,00
10,90
EMBAL
200,0000
8 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - ALAPLAST
576,00
1,92
UN
300,0000
2.842,80
10480/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
| 1 - CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - TUBO COM 100 |
| UNIDADES - MULTILASER - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO |
| A REDE MUNICIPAL DE ENSINO – C/C 14.284-0 B.B. – EDUCAÇÃO |
2.842,80
142,14
TB
20,0000
10.986,15
10481/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
9 - TINTA GUACHE VERDE, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX
712,76
3,46
CX
206,0000
5 - PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 40WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 11,3MM - CIS
2.277,35
12,31
UN
185,0000
8 - TINTA GUACHE PRETA, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX
712,76
3,46
CX
206,0000
| 10 - TINTA GUACHE VERMELHO, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA |
| SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
712,76
3,46
CX
206,0000
3 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMA
1.304,10
43,47
CX
30,0000
1 - PASTA SUSPENSA COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES
1.076,40
35,88
CX
30,0000
| 2 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - |
| ALAPLAST |
2.594,00
12,97
EMBAL
200,0000
6 - TINTA GUACHE AMARELA, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX
539,76
3,46
CX
156,0000
7 - TINTA GUACHE AZUL, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX
712,76
3,46
CX
206,0000
4 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR
343,50
6,87
UN
50,0000
14,40
10616/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
15
31
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER SEGUIMENTO: INDÍGENAS - |
| C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO |
14,40
0,48
UN
30,0000
21,60
10617/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: |
| QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
21,60
0,48
UN
45,0000
215,80
10618/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
| estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
| 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
215,80
10,79
KG
20,0000
776,88
10620/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
| estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
| 360. - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - |
| Marca: GN SIF 3481 |
776,88
10,79
KG
72,0000
0,00
10676/002-2014
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
4.085,10
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - PARTE DO 9º TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO MAC - C/C |
| 0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE |
4.085,10
KM
1.513,0000
2,70
2.800,00
10707/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
| 1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. plástico com tampa e |
| suporte pedal em aço, na cor branca, com capacidade de 100 litros. Dimensões aproximadas: altura 85 x |
| largura 57 x profundidade 45 cm. - JAGUAR - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 7058-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.800,00
175,00
UN
16,0000
960,00
10807/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER SEGMENTO: |
| EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
960,00
4,80
KG
200,0000
480,00
10810/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER SEGMENTO: |
| EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
480,00
4,80
KG
100,0000
1.920,00
10822/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. |
| ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.920,00
4,80
KG
400,0000
960,00
10830/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. |
| ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
960,00
4,80
KG
200,0000
480,00
10838/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. |
| FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
480,00
4,80
KG
100,0000
0,00
10938/001-2014
3970/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
734,90
| 1 - CARVEDIOL 3,125 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - EMS - TERMO ADITIVO A |
| SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/335-0 CEF - SAÚDE |
734,90
COMP
7.499,0000
0,10
245,30
10945/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
16
31
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS. Espessura do tubo : 12mm - JANDAIA
166,80
13,90
UN
12,0000
| 2 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO 76mm X 102mm .Acondicionado em embalagem plástica |
| flow-pack tipo neon com as cores amarelo, laranja, pink, e verde, contendo 100 folhas cada. - KAZ - PARA |
| ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, |
| BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
78,50
1,57
PCT
50,0000
1.020,00
10946/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO
127,50
8,50
RL
15,0000
3 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AMARELO - PROGRESSO
127,50
8,50
RL
15,0000
2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO
127,50
8,50
RL
15,0000
6 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR BRANCO - PROGRESSO
127,50
8,50
RL
15,0000
5 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR LARANJA - PROGRESSO
127,50
8,50
RL
15,0000
7 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROXO - PROGRESSO
127,50
8,50
RL
15,0000
4 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO
127,50
8,50
RL
15,0000
| 8 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR PRETO - PROGRESSO - PARA ATENDER A |
| SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO |
| O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
127,50
8,50
RL
15,0000
96,40
10950/000-2014
5029/2013
Pregão Presencial
W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME
0,00
96,40
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
10.555.215/0001-22
0,00
| 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 |
| cores, em material tipo lona com brilho. - PARA ATENDER A SEGUNDA ETAPA DO SEMINÁRIO EDUCANDO |
| PARA DIVERSIDADE - CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES EDUCADORES, A SER REALIZADO NO PERÍODO |
| DE 20 A 24/10/2014 - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO |
96,40
48,20
SV
2,0000
96,40
10951/000-2014
5029/2013
Pregão Presencial
W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
10.555.215/0001-22
0,00
| 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 |
| cores, em material tipo lona com brilho. - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA |
| COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO |
| A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO IDEB - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO |
| BÁSICA 2013 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO |
96,40
48,20
SV
2,0000
3.236,65
10952/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
8 - PLACA DE ISOPOR 50mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
306,00
7,65
UNI
40,0000
| 10 - COLA ISOPOR/EVA. frasco com 90 gramas - RADEX - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE |
| ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - |
| C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
105,00
2,10
UN
50,0000
| 3 - PAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. Constar |
| na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL |
457,50
9,15
CX
50,0000
| 4 - PAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. |
| Constar na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL |
457,50
9,15
CX
50,0000
7 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
144,00
4,80
UNI
30,0000
| 1 - PAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. |
| Constar na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL |
457,50
9,15
CX
50,0000
| 2 - PAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. Constar |
| na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL |
457,50
9,15
CX
50,0000
| 5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. |
| Gramatura de 80 g/m². O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, |
| constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e instruções de armazenamento. - |
| FORONI |
742,50
14,85
CX
50,0000
9 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
30,40
1,52
UNI
20,0000
6 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
78,75
3,15
UNI
25,0000
127,50
10953/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO - PARA ATENDER A |
| SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO |
| O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
127,50
8,50
RL
15,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
17
31
1.768,25
10966/001-2014
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.36.05
F
322.355.348-72
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUN DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.768,25
1.768,25
SV
1,0000
1.726,40
10986/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
| deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
| e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
1.726,40
10,79
KG
160,0000
10.790,00
10990/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
| deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
| e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 |
| BB - EDUCAÇÃO |
10.790,00
10,79
KG
1.000,0000
3.840,00
11005/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de |
| 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a |
| Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
| - RIGOR - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.840,00
3,84
KG
1.000,0000
4.080,00
11015/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO |
| FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.080,00
0,48
UN
8.500,0000
4.080,00
11015/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO |
| FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.080,00
0,48
UN
8.500,0000
4.080,00
11015/003-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO |
| FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.080,00
0,48
UN
8.500,0000
3.456,00
11016/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - |
| C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.456,00
0,48
UN
7.200,0000
3.456,00
11016/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - |
| C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.456,00
0,48
UN
7.200,0000
43,20
11017/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
43,20
0,48
UN
90,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
18
31
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
43,20
11017/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
43,20
0,48
UN
90,0000
360,00
11018/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - |
| EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
360,00
0,48
UN
750,0000
360,00
11018/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - |
| EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
360,00
0,48
UN
750,0000
518,40
11019/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. MÉDIO - EJA - |
| C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
518,40
0,48
UN
1.080,0000
537,60
11021/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA SEGMENTO: PROGRAMA MAIS |
| EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
537,60
0,48
UN
1.120,0000
537,60
11021/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA SEGMENTO: PROGRAMA MAIS |
| EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
537,60
0,48
UN
1.120,0000
537,60
11021/003-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA SEGMENTO: PROGRAMA MAIS |
| EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
537,60
0,48
UN
1.120,0000
33,60
11023/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
33,60
0,48
UN
70,0000
28,80
11023/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
28,80
0,48
UN
60,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
19
31
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
24,00
11024/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
24,00
0,48
UN
50,0000
19,20
11024/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
19,20
0,48
UN
40,0000
91,20
11025/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB |
| - EDUCAÇÃO |
91,20
0,48
UN
190,0000
91,20
11025/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB |
| - EDUCAÇÃO |
91,20
0,48
UN
190,0000
0,00
11058/001-2014
3970/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
134,52
| 1 - ALENDRONATO SÓDICO 70MG - CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS - EMS - TERMO ADITIVO - C/C |
| 0903/006/335-0 CEF - SAÚDE |
134,52
COMP
295,0000
0,46
227,00
11425/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 2 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - FESTIVA - PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM EXAMES |
| EM JEJUM NA UBS DO CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
113,50
2,27
PCTE
50,0000
1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400GR - MARILAN
113,50
2,27
PCTE
50,0000
73,46
11436/000-2014
9880/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
55.844.229/0003-66
0,00
1 - ESCADA EM FERRO, 5 DEGRAUS - CLASSIC - PARA USO DO CRAS - C/C 286-3 BB - ASSISTÊNCIA
73,46
73,46
UN
1,0000
635,00
11462/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - Aquisição de: MELAO - CEAGESP
120,00
4,00
UN
30,0000
4 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP
43,60
1,09
KG
40,0000
| 10 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS |
| CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
45,60
1,52
UN
30,0000
9 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
85,00
1,70
KG
50,0000
2 - TANGERINA - CEAGESP
66,00
2,20
KG
30,0000
5 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
13,40
1,34
KG
10,0000
6 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP
72,80
1,82
KG
40,0000
7 - ALHO GRANDE - CEAGESP
129,80
6,49
KG
20,0000
3 - Aquisição de: BROCOLIS - CEAGESP
30,00
1,50
UN
20,0000
8 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP
28,80
0,96
KG
30,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
20
31
665,25
11463/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
15 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
18,90
1,26
KG
15,0000
22 - Aquisiçao de: RUCULA - CEAGESP
15,80
1,58
MÇ
10,0000
1 - Aquisição de: MELAO - CEAGESP
40,00
4,00
UN
10,0000
11 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
24,00
1,20
KG
20,0000
12 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
22,40
1,12
KG
20,0000
13 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP
17,60
0,88
MÇ
20,0000
14 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP
40,00
2,00
UN
20,0000
17 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP
24,00
1,20
KG
20,0000
20 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI - CEAGESP
50,20
2,51
KG
20,0000
24 - Aquisição de: CÔCO - CEAGESP
23,00
2,30
UN
10,0000
3 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP
21,80
1,09
KG
20,0000
7 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP
14,40
0,96
KG
15,0000
8 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
17,00
1,70
KG
10,0000
| 28 - REPOLHO ROXO - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS |
| ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE E DO ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU |
| CONFORME ACORDO E REUNIÃO DE REDE EM CUMPRIMENTO DE TAC - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
6,30
0,63
KG
10,0000
9 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
15,20
1,52
UN
10,0000
21 - MAMAO FORMOSA GRANDE - CEAGESP
15,75
1,05
KG
15,0000
23 - AMENDOIM COM CASCA - CEAGESP
56,80
5,68
KG
10,0000
25 - MEXIRICA - CEAGESP
21,45
1,43
KG
15,0000
2 - TANGERINA - CEAGESP
22,00
2,20
KG
10,0000
5 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP
18,20
1,82
KG
10,0000
6 - ALHO GRANDE - CEAGESP
64,90
6,49
KG
10,0000
10 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP
15,20
0,76
UN
20,0000
16 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
12,60
0,63
KG
20,0000
4 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
13,40
1,34
KG
10,0000
18 - Aquisiçao de: MORANGO - CEAGESP
26,00
2,60
CX
10,0000
19 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
13,35
0,89
MÇ
15,0000
26 - Aquisição de: NABO - CEAGESP
21,70
2,17
KG
10,0000
27 - PONKAN - CEAGESP
13,30
1,33
KG
10,0000
92,70
11465/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUGRIM - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
92,70
3,09
UN
30,0000
530,20
11474/000-2014
5029/2013
Pregão Presencial
W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
10.555.215/0001-22
0,00
| 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 |
| cores, em material tipo lona com brilho. - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA |
| COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO |
| DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO IDEB - ÍNDICE DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO |
| BÁSICA 2013 - C/C 361-0 CEF EDUC 2014 - EDUCAÇÃO |
530,20
48,20
SV
11,0000
32,50
11485/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
0,00
| 1 - CALDO DE GALINHA - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO |
| CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
32,50
3,25
PCT
10,0000
232,00
11486/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
0,00
| 1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS |
| NECESSIDADES DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 - ASSISTÊNCIA |
232,00
1,16
PCTE
200,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
21
31
309,70
11491/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
40,00
4,00
KG
10,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
5,80
1,16
KG
5,0000
8 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP/SP
41,00
4,10
KG
10,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
31,20
1,04
KG
30,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
24,80
1,24
KG
20,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
48,80
2,44
UN
20,0000
6 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP/SP
15,70
1,57
KG
10,0000
7 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
18,00
0,90
KG
20,0000
| 9 - Aquisição de: PÊRA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTTI PARA UTILIZAÇÃO DO CREAS EM |
| SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
84,40
4,22
KG
20,0000
290,55
11493/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
2 - TANGERINA - CEAGESP
22,00
2,20
KG
10,0000
9 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
17,00
1,70
KG
10,0000
13 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
11,20
1,12
KG
10,0000
16 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
12,60
1,26
KG
10,0000
17 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
6,30
0,63
KG
10,0000
11 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP
7,60
0,76
UN
10,0000
15 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP
20,00
2,00
UN
10,0000
4 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP
10,90
1,09
KG
10,0000
5 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
6,70
1,34
KG
5,0000
7 - ALHO GRANDE - CEAGESP
32,45
6,49
KG
5,0000
8 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP
9,60
0,96
KG
10,0000
18 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP
12,00
1,20
KG
10,0000
14 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP
8,80
0,88
MÇ
10,0000
3 - Aquisição de: BROCOLIS - CEAGESP
15,00
1,50
UN
10,0000
12 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
12,00
1,20
KG
10,0000
1 - Aquisição de: MELAO - CEAGESP
40,00
4,00
UN
10,0000
6 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP
18,20
1,82
KG
10,0000
10 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
15,20
1,52
UN
10,0000
| 19 - Aquisiçao de: MORANGO - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTTI PARA UTILIZAÇÃO DO CREAS EM |
| SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
13,00
2,60
CX
5,0000
130,70
11494/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
2 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI - CEAGESP
25,10
2,51
KG
10,0000
5 - AMENDOIM COM CASCA - CEAGESP
28,40
5,68
KG
5,0000
8 - Aquisição de: NABO - CEAGESP
10,85
2,17
KG
5,0000
1 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
4,45
0,89
MÇ
5,0000
4 - Aquisiçao de: RUCULA - CEAGESP
15,80
1,58
MÇ
10,0000
6 - Aquisição de: CÔCO - CEAGESP
11,50
2,30
UN
5,0000
7 - MEXIRICA - CEAGESP
14,30
1,43
KG
10,0000
9 - PONKAN - CEAGESP
6,65
1,33
KG
5,0000
| 10 - REPOLHO ROXO - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTTI PARA UTILIZAÇÃO DO CREAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
3,15
0,63
KG
5,0000
3 - MAMAO FORMOSA GRANDE - CEAGESP
10,50
1,05
KG
10,0000
837,60
11495/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
22
31
| 2 - PERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER |
| TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
281,10
93,70
UN
3,0000
1 - PAPEL SULFITE MULTIUSO RECICLADO, FORMATO A4 - CX COM 10 RESMAS - ECO JANDAIA
556,50
111,30
CX
5,0000
40.012,00
11598/000-2014
4955/2014
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.746.413/0001-73
0,00
1 - Gira-gira - Carrossel (Padrão PROINFANCIA) - XALINGO
16.430,00
1.643,00
UN
10,0000
2 - Escorregador em Polietileno (Padrão PROINFANCIA) - XALINGO
5.982,00
997,00
UN
6,0000
| 3 - Gangorra em Polietileno de 3 lugares (Padrão PROINFANCIA) - XALINGO - PARA ATENDER AS EMEIS - |
| ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 16 CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
| DE REGISTRO, QUE ATENDEM UM TOTAL DE 2.588 ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS. C/C 27.858-0 |
| B.B. - EDUCAÇÃO |
17.600,00
400,00
UN
44,0000
691,61
11692/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
| 1 - Aquisição de: BATERIA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA S.M.E. - |
| VEÍCULO VOLKSWAGEM MICRO VOLARE, PLACA DJP - 7732 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 691,61 - |
| C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
691,61
691,61
UN
1,0000
413,00
11697/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
61.653.093/0001-48
0,00
1 - PEITO DE FRANGO DESOSSADO - FRANGOESTE - PCT 2KG
86,60
8,66
KG
10,0000
| 2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA - FRIGORAES - PCT 2KG - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A TODOS OS |
| CRAS - C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASST. SOCIAL |
326,40
9,60
KG
34,0000
13.600,00
11710/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO |
| DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM |
| COMO AS 16 CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO |
13.600,00
850,00
UN
16,0000
6.500,00
11714/001-2014
4945/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
04.391.521/0001-78
0,00
| 1 - CESSÃO DE TENDA 4X4 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
| UNIDADE |
900,00
300,00
DIÁRI
3,0000
| 2 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
| UNIDADE - 3º TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
5.600,00
350,00
DIÁRI
16,0000
10.000,00
11872/002-2014
10447/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 17/2014 - |
| REFERENTE AUMENTO DO CONFINANCIAMENTO FEDERAL PARA OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE |
| CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
10.000,00
10.000,00
1,0000
130,00
11881/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR USF DA |
| SECRETARIA M. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 130,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
50,00
50,00
HR
1,0000
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. PNEU
40,00
50,00
HR
0,8000
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
23.175,00
11891/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
48.723.241/0001-95
0,00
1 - BALCAO COM 02 PORTAS - BAHIR/MODELO AM-B
5.600,00
160,00
UN
35,0000
| 4 - BANCOS PARA MESA DE REFEITORIO - BAHIR/MODELO MOD02 - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO |
| DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER |
| A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO |
6.603,00
213,00
UN
31,0000
2 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR PARA 8 PESSOAS - BAHIR/M ES MOD 51
6.992,00
368,00
UN
19,0000
3 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120
3.980,00
199,00
UN
20,0000
540,00
11893/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
00.452.422/0001-06
0,00
| 1 - CADEIRA TIPO DIRETOR - CAVALETTI - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA |
| TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DA |
| REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO |
540,00
540,00
UN
1,0000
5.847,00
11900/000-2014
2797/2014
Pregão Presencial
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
23
31
| 1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão |
| bipartido para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento |
| mínimo do tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e |
| carretel, peso máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. |
| Volume do tanque de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de |
| 02 anos. - HUSQVARNA/143R-II - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA |
| ADMINISTRATIVA, BEM COMO A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 |
| CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO |
5.847,00
1.949,00
UN
3,0000
13.700,00
11959/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
0,00
| 2 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851 ND, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - |
| VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO DE REIGISTRO-SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
5.000,00
100,00
UN
50,0000
1 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521F, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT
8.700,00
58,00
UN
150,0000
4.275,00
11962/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
04.521.468/0001-82
0,00
| 1 - TONNER PARA IMPRESSORA XEROX SERIE PHASER 3117 - MODELO PTS2010 - LEMARINK - 106R001159 - |
| VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO DE REGISTRO-SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
4.275,00
95,00
UN
45,0000
2.882,00
11963/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA - BROTHER / MFC 9460CDN - VISANDO ATENDER A |
| SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO |
| DESTA SECRETARIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
2.882,00
2.882,00
UN
1,0000
24.536,53
11981/000-2014
3415/2014
Pregão Presencial
FERNANDO CARNEIRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
12.517.307/0001-43
0,00
| 5 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELECTROLUX |
| e CONSUL: Eletro Bomba, Motor, Transformador, Placa, Mangueira e Valvula Dupla. - VISANDO ATENDER A |
| SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA |
| NÃO ATENDIDAS - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO |
1.851,15
370,23
SERVI
5,0000
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. GELADEIRA CONSUL, BRASTEMP, |
| ELECTROLUX e CCE: Compressor, Filtro, Termostato, Recarga de Gás e Troca de Borracha. |
7.124,78
548,06
SERVI
13,0000
| 4 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. SECADORA DE ROUPA ELECTROLUX e |
| BRASTEMP: Resistência, Timer e Correa. |
1.049,24
524,62
SERVI
2,0000
| 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. FREEZER HORIZONTAL ELECTROLUX e |
| CONSUL: Compressor, Filtro, Termostato, Recarga de Gás e Troca de Borracha. |
8.464,96
604,64
SERVI
14,0000
| 3 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. FREEZER VERTICAL CCE, CONTINENTAL e |
| ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, Recarga de Gás e Troca de Borracha. |
6.046,40
604,64
SERVI
10,0000
102.519,85
11982/000-2014
194/2013
Pregão Presencial
L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
11.155.845/0001-72
0,00
| 2 - Contratação de empresa para retirada de caixas de água de amianto de 1000 litros nas unidades |
| escolares.E fornecimento de caixas de água de polietileno de 1000 litros, com instalação das mesmas |
9.701,64
746,28
SV
13,0000
| 3 - Realização de coletas para análises de água conforme resolução SS 65 de 12/04/05. Para consumo |
| humano, conforme Portaria 518 de 25/03/04 e respectivo protocolo na Vigilância Sanitária do Município |
| correspondente ao poço. |
22.067,84
344,81
SV
64,0000
6 - Contratação de empresa para limpeza de 46 caixa de água de polietileno 1.000 litros
4.128,50
89,75
SV
46,0000
5 - Limpeza de um poço tubular profundo, com sistema AIR LIFT, desincrustação e desinfecção
8.741,70
2.913,90
SV
3,0000
7 - Contratação de empresa para limpeza de 08 caixa de água de polietileno 5.000 litros
3.496,70
349,67
SV
10,0000
8 - Contratação de empresa para limpeza de 03 caixa de água de polietileno 10.000 litros
7.578,76
1.894,69
SV
4,0000
1 - Prestação de serviços de instalação. (Referemte Filtro de Água e Bomba dosadora)
4.689,09
223,29
SV
21,0000
| 4 - Realização de coleta para, analise da água, em um ponto distinto em cada poço, sendo um ponto na saída |
| de consumo. |
| Cadastramento dos poços junto a Vigilância Sanitária do Município correspondente. |
| Avaliação do sistema de abastecimento sob as perspectivas dos riscos á saúde. |
| Encaminhamento á autoridade de saúde pública, para fins de comprovação do atendimento á legislação |
| vigente, relatórios mensais com informações sobre o controle de qualidade da água. |
| Elaboração do plano de amostragem e monitoramento de acordo com a Legislação Vigente. |
| Fornecimento de relatório e Boletim, sobre a qualidade da água a serem afixados nos pontos de consumo. |
| Elaboração de estatística descritiva dos valores do parâmetros de qualidade detectados nos |
23.168,72
2.896,09
SV
8,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
24
31
| monitoramentos,seus significados e efeitos sobre a saúde humana. Apresentação de propostas de medidas |
| corretivas, no caso de ocorrência de não conformidade com o padrão de potabilidade. |
| Protocolo dos relatórios (Anexos III e IV da Resolução SS 65 de 12/04/05). |
| Protocolo na Vigilância Sanitária correspondente ao município do poço, o plano de amostragem do ano |
| corrente, da saída do ponto de consumo, conforme Anexo II da Resolução SS65; |
| Protocolo anual até dia 20 de Março, na Vigilância Sanitária do município correspondente ao cadastro |
| atualizado do poço, conforme Anexo I da Resolução SS 65. |
| 9 - Contratação de empresa para limpeza de 11 caixa de água de polietileno 15.000 litros - VISANDO |
| ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES |
| ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO |
18.946,90
1.894,69
SV
10,0000
12.448,80
12070/000-2014
7037/2013
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
| 1 - MANUTENÇAO DE FOGAO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO |
| ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 14.284-0 SAL EDUC/14 - |
| EDUCAÇÃO |
12.448,80
478,80
SV
26,0000
268,36
12228/002-2014
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
268,36
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP. - C/C 111-0 |
| C.E.F. C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO |
268,36
268,36
1,0000
929,27
12228/003-2014
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
929,27
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP. - C/C 111-0 |
| C.E.F. C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO |
929,27
929,27
1,0000
1.740,00
12311/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
61.653.093/0001-48
0,00
1 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - FRIGORAES - PCT 2KG
525,00
17,50
KG
30,0000
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA - FRIGORAES - PCT 2KG
768,00
9,60
KG
80,0000
| 3 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIGORAES - PCT 2 KG - |
| AQUISIÇÃO DE CARNES PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
| C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
447,00
14,90
KG
30,0000
2.418,04
12453/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETENCIA: OUTUBRO/2014 - SAÚDE |
2.418,04
2.418,04
1,0000
1.691,97
12454/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REF. A RECOHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETENCIA: OUTUBRO/2014 - SAÚDE |
1.691,97
1.691,97
1,0000
560,14
12469/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DONEÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - SERV. MUNICIPAIS |
560,14
560,14
1,0000
319,43
12470/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DONEÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - ASSIST. SOCIAL |
319,43
319,43
1,0000
107,84
12472/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - CULTURA |
107,84
107,84
1,0000
158,74
12473/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - ESPORTES |
158,74
158,74
1,0000
391,94
12474/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - SERV. MUNICIPAIS |
391,94
391,94
1,0000
223,51
12475/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
25
31
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - ASSIST. SOCIAL |
223,51
223,51
1,0000
75,46
12476/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - CULTURA |
75,46
75,46
1,0000
111,08
12477/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - ESPORTES |
111,08
111,08
1,0000
252,12
12484/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
252,12
252,12
1,0000
299,75
12485/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
299,75
299,75
1,0000
596,83
12486/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
596,83
596,83
1,0000
1.266,65
12487/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
1.266,65
1.266,65
1,0000
176,42
12488/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
176,42
176,42
1,0000
209,74
12489/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
209,74
209,74
1,0000
417,62
12490/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT.FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
417,62
417,62
1,0000
886,31
12491/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT.FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
886,31
886,31
1,0000
290.208,25
12747/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
211110300
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
290.208,25
290.208,25
1,0000
1.874,82
12815/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
211110300
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.874,82
1.874,82
1,0000
5.600,21
12823/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
5.600,22
5.600,22
1,0000
3.918,64
12824/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
3.918,64
3.918,64
1,0000
2.634,82
12826/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.634,82
2.634,82
1,0000
1.843,65
12827/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
26
31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.843,65
1.843,65
1,0000
10.754,92
12829/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
10.754,92
10.754,92
1,0000
7.525,51
12830/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
7.525,51
7.525,51
1,0000
8.552,77
12832/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
8.552,77
8.552,77
1,0000
5.984,58
12833/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
5.984,58
5.984,58
1,0000
3.142,06
12835/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
3.142,06
3.142,06
1,0000
2.198,60
12836/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.198,60
2.198,60
1,0000
1.210,00
12838/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.210,00
1.210,00
1,0000
846,68
12839/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
846,68
846,68
1,0000
11.258,82
12841/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
11.258,82
11.258,82
1,0000
7.878,15
12842/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
7.878,15
7.878,15
1,0000
2.079,48
12844/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.079,48
2.079,48
1,0000
1.455,08
12845/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.455,08
1.455,08
1,0000
109.138,99
12847/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
109.139,14
109.139,14
1,0000
76.367,51
12848/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
76.367,51
76.367,51
1,0000
8.807,66
12851/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
8.807,66
8.807,66
1,0000
6.162,98
12852/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
6.162,98
6.162,98
1,0000
5.572,95
12854/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
5.572,95
5.572,95
1,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
27
31
3.899,60
12855/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
3.899,60
3.899,60
1,0000
19.849,52
12856/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
19.849,52
19.849,52
1,0000
13.889,22
12857/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
13.889,22
13.889,22
1,0000
85.893,32
12858/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
85.893,34
85.893,34
1,0000
19.099,09
12859/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
19.099,09
19.099,09
1,0000
73.466,03
12860/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
73.466,03
73.466,03
1,0000
73.621,91
12861/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
73.622,01
73.622,01
1,0000
823,93
12862/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
823,93
823,93
1,0000
52.091,58
12863/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
52.091,58
52.091,58
1,0000
15.669,51
12865/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
15.669,51
15.669,51
1,0000
10.964,48
12866/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
10.964,48
10.964,48
1,0000
1.037,37
12869/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.037,37
1.037,37
1,0000
725,88
12870/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
725,88
725,88
1,0000
3.205,96
12873/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
3.205,96
3.205,96
1,0000
2.243,29
12874/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.243,29
2.243,29
1,0000
0,01
12884/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Emepnho 12854/2014
0,01
0,01
1,0000
27,24
12887/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Emepnho 12857/2014
27,24
27,24
1,0000
38,97
12888/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Emepnho 12856/2014
38,97
38,97
1,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
28
31
0,06
12889/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Emepnho 12851/2014
0,06
0,06
1,0000
0,06
12890/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Emepnho 12859/2014
0,06
0,06
1,0000
0,01
12897/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12826/2014
0,01
0,01
1,0000
0,01
12898/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12829/2014
0,01
0,01
1,0000
0,01
12899/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12838/2014
0,01
0,01
1,0000
0,03
12900/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12841/2014
0,03
0,03
1,0000
0,05
12901/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12865/2014
0,05
0,05
1,0000
0,01
12902/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12869/2014
0,01
0,01
1,0000
0,01
12903/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12873/2014
0,01
0,01
1,0000
140,12
12904/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
211110300
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - REFERENTE A DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE MARTA KONDO, CONFORME PROCESSO Nº 3976/2013.
140,12
140,12
1,0000
0,00
13079/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
28.656,50
| 6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de |
| 20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP |
7.790,00
KG
1.900,0000
4,10
| 8 - BROCOLIS .Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA. - CEAGESP - |
| PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
463,00
KG
100,0000
4,63
| 2 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
7.760,00
KG
4.000,0000
1,94
| 5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
| RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de |
| instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no |
| ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
8.075,00
KG
1.900,0000
4,25
| 7 - OVOS DE GALINHA. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA |
| NOVA ALIANÇA |
1.786,50
DZ
450,0000
3,97
| 3 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
| RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
1.782,00
KG
1.100,0000
1,62
4 - ESPINAFRE. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. - CEAGESP
400,00
KG
100,0000
4,00
| 1 - MANDIOQUINHA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
600,00
KG
100,0000
6,00
170,50
13234/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
29
31
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 167 NO VALOR DE R$ 1.550,00 (EMP. 2635/6)
170,50
170,50
1,0000
127,51
13259/000-2014
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
211110100
J
05.776.879/0001-81
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1558 NO VALOR DE R$ 6.688,23 (EMP. 9869/1)
127,51
127,51
1,0000
0,00
13364/001-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
| SÃO |
0,00
286,04
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
286,04
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - |
| C/C 305-9 CEF - NF 313068 |
286,04
1,0000
286,04
0,00
13364/002-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
| SÃO |
0,00
6.065,36
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
6.065,36
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - |
| C/C 305-9 CEF - NF 313063 |
6.065,36
1,0000
6.065,36
0,00
13367/001-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
| SÃO |
0,00
8.208,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
8.208,00
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - |
| C/C 305-9 CEF - NF 313067 |
8.208,00
1,0000
8.208,00
0,00
13367/002-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
| SÃO |
0,00
4.786,56
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
4.786,56
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - |
| C/C 305-9 CEF - NF 313066 |
4.786,56
1,0000
4.786,56
0,00
13367/003-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
| SÃO |
0,00
5.330,88
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
5.330,88
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - |
| C/C 305-9 CEF - NF 313058 |
5.330,88
1,0000
5.330,88
0,00
13367/004-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
| SÃO |
0,00
9.383,04
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
9.383,04
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - |
| C/C 305-9 CEF - NF 313060 |
9.383,04
1,0000
9.383,04
0,00
13367/005-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
| SÃO |
0,00
1.995,84
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
1.995,84
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - |
| C/C 305-9 CEF - NF 313059 |
1.995,84
1,0000
1.995,84
0,00
13367/006-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
| SÃO |
0,00
3.235,68
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
3.235,68
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - |
| C/C 305-9 CEF - NF 313065 |
3.235,68
1,0000
3.235,68
0,00
13370/001-2014
67/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
| SÃO |
0,00
10.095,84
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
10.095,84
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - |
| C/C 305-9 CEF - NF 313065 |
10.095,84
1,0000
10.095,84
0,00
13370/002-2014
67/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
| SÃO |
0,00
10.376,64
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
10.376,64
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - |
| C/C 305-9 CEF - NF 313056 |
10.376,64
1,0000
10.376,64
0,00
13370/003-2014
67/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
| SÃO |
0,00
8.095,68
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
8.095,68
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - |
| C/C 305-9 CEF - NF 313064 |
8.095,68
1,0000
8.095,68
0,00
13370/004-2014
67/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
| SÃO |
0,00
1.537,84
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
1.537,84
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - |
| C/C 305-9 CEF - NF 313063 |
1.537,84
1,0000
1.537,84
0,00
13480/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
430,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
| 1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta |
430,00
430,00
UN
1,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
30
31
| UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado |
| em pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 |
| ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de |
| aprovação junto ao MTE. - MAVARO - FPS POTE 4 KG COM DOSADOR - PARA USO NO SETOR 192 - C/C |
| 363-6 CEF - SAÚDE |
0,00
13481/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
621,32
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - CABO DE FREIO DE MAO
235,20
117,60
UN
2,0000
2 - TAMBOR DE FREIO
254,80
127,40
UN
2,0000
| 3 - REPARO. DO PATINS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA SECREARIA - |
| APLICAR DESCONTO DE 2% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 621,32 - DES. AGRÁRIO |
131,32
65,66
UN
2,0000
0,00
13482/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,00
0,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA SECREARIA |
| - APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 150,00 - DES. AGRÁRIO |
80,00
50,00
HR
1,6000
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
1 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
0,00
13483/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
466,40
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
2 - JOGO DE ESCOVA
144,30
144,30
UN
1,0000
1 - INDUZIDO. MOTOR DE PARTIDA
226,55
226,55
PÇ
1,0000
| 3 - BENDIX - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR PLACA DBA 9456 DESTA SECREARIA - APLICAR DESCONTO |
| DE 2,5% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 466,40 - DES. AGRÁRIO |
95,55
95,55
UN
1,0000
0,00
13484/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
52,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
| 1 - MANGUEIRA. HIDRÁULICA - PARA MANUTENÇÃO DOTRATOR PLACA DBA 9456 DESTA SECREARIA - |
| APLICAR DESCONTO DE 2,5% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 52,00 - DES. AGRÁRIO |
52,00
52,00
PÇ
1,0000
0,00
13485/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.130,60
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
3 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
235,44
29,43
UN
8,0000
4 - ABRAÇADEIRA. ESCAPAMENTO
58,86
58,86
UN
1,0000
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
412,02
206,01
UN
2,0000
2 - AMORTECEDOR TRASEIRO
392,40
196,20
UN
2,0000
| 5 - Aquisiçao de: ELETRODO - MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 9494 - VALOR |
| TOTAL COM DESCONTO DE 1,9% OFERTADO PELA EMPRESA R$ 1.130,60 - ESPORTES |
31,88
6,38
UN
5,0000
0,00
13486/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
675,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE AMORTECEDORES
375,00
75,00
HR
5,0000
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO
75,00
75,00
HR
1,0000
| 3 - SERVIÇO DE SOLDA. NO ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 9494 - |
| VALOR TOTAL COM DESCONTO DE 50% OFERTADO PELA EMPRESA R$ 675,00 - ESPORTES |
225,00
75,00
HR
3,0000
0,00
13487/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
300,00
0,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. DO FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA |
| SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 300,00 - DES. AGRÁRIO |
300,00
50,00
HR
6,0000
0,00
13488/000-2014
899/2014
Convite Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
12.038,32
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE |
| "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP. - |
| PARA MEHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO - FUNDO |
| MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FMIP |
12.038,32
1.291,65
%
9,3200
0,00
13489/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
4.810,44
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
1.336,80
2,67
LT
500,0000
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
2.043,00
2,27
LT
900,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
31
31
| 3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ O FIM |
| DO PRESENTE EXERCÍCIO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.430,64
2,38
LT
600,0000
0,00
13490/000-2014
1488/2013
Pregão Presencial
CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
11.332.924/0001-01
-586,35
1 - Anulação da Nota nº 1517/1-2014 - MOTIVO: O PREGAO JÁ VENCEU
-586,35
1,0000
-586,35
0,00
13491/000-2014
1488/2013
Pregão Presencial
CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP
-586,35
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
11.332.924/0001-01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1517/0-2014 - MOTIVO: O PREGÃO JÁ VENCEU
-586,35
-586,35
1,0000
0,00
13492/000-2014
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
56.166,67
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
| COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO |
| DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
56.166,67
0,17
M2
339.762,9600
0,00
13493/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
64.400,00
64.400,00
512120000
O
0,00
1 - REPASSE DECENDIAL - TRANSFERÊNCIA 11/10/2014 - SAÚDE
64.400,00
64.400,00
1,0000
0,00
13494/000-2014
12169/2014
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
500,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - CONTA SAÚDE/2014 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE |
500,00
500,00
1,0000
0,00
13495/000-2014
12170/2014
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
1.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - CONTA SAÚDE/2014 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE |
1.000,00
1.000,00
1,0000
0,00
13496/000-2014
12030/2014
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
1.200,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
0,00
| 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, |
| HOSPEDAGEM, PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES |
1.200,00
1.200,00
1,0000
| Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 13 de Novembro de 2014.
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